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五家信托2018经营数据抢先看:中融信托民生信托分别赚21.4亿、10.88亿

2019-01-11来源:信托百佬汇作者:证券时报 杨卓卿

周五晚间,中融信托与民生信托双双发布2018年财务数据。至此,68家信托公司中已有5家的经营情况浮出水面。

其中,中融信托全年实现营业收入约58.74亿元,净利润21.4亿;民生信托实现营业收入23.89亿元,实现净利润10.88亿元。

2018年以来,监管部门持续加强对通道业务的监管,推动金融去杠杆,信托通道业务规模明显减少,行业承压明显。中国信托业协会2018年12月14日公布的最新数据显示,截至2018年三季度末,信托业实现利润总额494.43亿元,较上年同期相比下降10.72%;第三季度新增利润总额134.38亿元,较上季度环比减少30.15%,降幅较二季度有较明显扩大。

“头部公司由于基数大,受到影响更大,总体来说稳住了就是好事。”一位业内人士认为,在市场环境变化和监管趋严的大形势下。

中融信托下半年增长迅速,直销贡献大

1月11日晚间,经纬纺机(SH.000666)发布《关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告》,披露了中融信托2018年度未经审计财务报表。数据显示,该司全年实现营业收入约58.74亿元,净利润超21亿。

具体数据显示,中融信托2018年实现营业收入58.74亿元,较2017年的65.33亿元下降6.59亿元,降幅10.09%,扣除2017年出售子公司取得3.86亿元投资收益因素的影响,2018年营业收入同比下降2.73亿元,降幅为4%。

从收入结构上看,截至12月底,中融信托手续费及佣金收入为23.65亿元,占公司合并营业总收入的40.26%,同比减少7.1亿元,降幅23.09%。但其他业务收入、资产处置收益、其他收益均增长明显,抵消了传统业务下降带来的冲击。

从财务数据上看,中融信托上半年实现营业收入24.3亿元,净利润8.09亿元,下半年业绩提升明显,营业收入环比增长141.73%,净利润环比增长164.52%。

值得注意的是,其他业务收入在中融信托总体收入中的占比有所扩大,从具体数据看,中融信托2018年实现其他业务收入14.80亿元,占比25.19%,同比增加3.05亿元,增幅25.95%。而从此前财报推测,其他业务收入中发行收入应该占有较大比例。从实际情况看,中融信托的直销团队中融财富发展较早,目前已相对成熟,这也成为公司重要的新增长点。

从行业发展历史看,因信托公司以产品创设为核心,资金端主要靠其他金融机构代销。近年来,直销渠道建设越来越受到重视,越来越多的信托公司不断招兵买马、加强财富管理业务建设,加快在经济发达、高净值人口密集的一二线城市布局。起步较早的中融信托则已经建成了规模较大、管理齐备的财富管理团队,其直销品牌“中融财富”目前已拥有一千多人的财富顾问队伍。

民生信托信托业务增长,投资收益下滑

1月11日晚间,上市公司泛海控股公布了《中国民生信托有限公司财务信息》。

数据显示,2018年民生信托实现营业收入23.89亿元,实现净利润10.88亿元,两项核心数据均出现不小幅度的波动。

记者注意到,在刚刚过去的2018年,民生信托的信托主营收入其实仍然处于上行通道中,引起营收与净利下滑的主因是,该司投资收益缩水明显。

数据显示,2018年该司手续费及佣金净收入为18.38亿元,较2017年的16.46亿元增长11.66%。投资收益方面,2017年的数据是12.32亿元,2018年的数据是5.4亿元,缩水幅度接近六成。

此外,民生信托利息净收入也较上一年度有不小幅度的下滑。2018年这一数据为-1.87亿元,2017年这一数据为-6731万元。

民生信托的前身——中国旅游国际信托投资有限公司成立于1994年10月。2012年12月,中国银保监会批复公司重组及股权变更方案。2013年4月16日完成重新登记,名称变更为中国民生信托有限公司。2013年4月28日,公司正式复牌开业。注册资本为人民币70亿元,控股股东为武汉中央商务区股份有限公司。

作为68家信托公司中最年轻的一家,公司自2013年4月复业以来,始终保持稳健且高速发展。公司营业收入、净资产、净利润等主要财务指标复合增长率超过100%。2018年,是民生信托复牌开业以来首次出现净利润下滑的情况。

据记者了解,自2015年开始,民生信托设定了投资、融资、投行、资管、财富五大转型方向。时至2017年末,民生信托主动管理业务比例接近80%,而细化到主动管理业务这个类别,投行、投资、资管的占比又超过一半。

业界观察人士表示,2018年以来,经济运行稳中有变,加之外部环境变化,经济下行压力加大,长期积累的风险隐患暴露,企业信用违约风险上升,股票质押业务风险凸显,身处其中的信托业也深受影响。可以预见,经营数据下滑将是个体公司2018年的大概率事件。

另有3家信托披露数据

在今日晚间之前,已有3家信托公司2018年经营数据曝光。

百瑞信托2018年实现收入总额16.75亿元,实现利润总额13.56亿元,实现净利润10.12亿元。——这是百瑞信托董事长王振京在2019元旦致辞中透露的关键数据,使得百瑞信托成为首家披露2018年的业绩数据的信托公司。

与上一年度相比,百瑞信托营收同比下降8.6%,净利润同比微降2.3%。

王振京表示,2018年是整个信托行业的转型之年。“经济环境更加复杂多变,资管新规正式颁布实施,金融监管不断从严收紧,行业发展承压明显。在此大背景下,信托行业进入从高速粗放发展向全面高质量发展的转型换档元年。回归信托本源,结合自身资源禀赋打造核心竞争力和新的利润增长点。”

紧随其后,昆仑信托及国投泰康信托接连发布2018年财务数据。其中:

昆仑信托全年累计营业收入15.06亿元,同比下滑4.54%,实现净利润9.78亿元,同比增长18.60%。其手续费及佣金净收入贡献了8.73亿元,较2017年出现微幅下滑。而投资收入同比下滑9.06%至6.18亿元。而由于营业税金及附加大幅减少及资产减值损失由正转负,昆仑信托2018年净利润录得两成上涨。

2018年,国投泰康信托实现营业收入10.87亿元,同比增长7.84%,实现净利润6.24亿,同比微涨0.12%。其中,手续费及佣金净收入为8.79亿,同比增长18.79%;投资收益为2.82亿,同比下滑12.77%。不过,国投泰康2018年支出成本大幅增加27.18%,因此净利润相较上一年度并未发生明显变化。

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